beat365海南省万宁市环境监测站 2022年度部门决算

　　beat365海南省万宁市环境监测站 2022年度部门决算（一）贯彻执行国家和地方环境保护和监测法律法规、方针政策；实施我市陆域和海洋环境监测计划，负责监测数据的管理工作。

　　（二）开展我市大气、水、土壤、噪声等环境要素的调查监测和质量评价，定期向市环境保护主管部门和上级环境监测机构呈报本辖区环境质量状况。

　　（五）对我市排污单位的自行监测结果、排污申报等有异议的监测数据进行验证；对污染治理设施运行效率进行检查监测；对污染源在线自动监测系统进行比对监测。

　　（六）为我市污染事件处理、污染纠纷仲裁等提供环境监测数据；对我市突发重大污染事故进行预警监测。

　　一、收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计291.00万元，支出总计291.00万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加92.36万元，上升46.50%。主要原因：一是人员保障和监测工作经费增加。使用非财政拨款结余0.00万元，较2021年度决算数减少0.05万元，主要原因是上缴利息收入。年初结转结余0.00万元，较2021年度决算数减少1.60万元，下降100%，主要原因是基本户无结余经费。年末结转结余0.0万元，较2021年度决算数增加（减少）0.0万元，下降0%，无结转结余。

　　二、收入决算情况说明本年收入合计291.00万元beat365，其中：财政拨款收入291.00万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

　　本年支出合计291.00万元，其中：基本支出219.53万元，占75.44%；项目支出71.47万元，占24.56%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

　　2022年度财政拨款收入总计291.00万元，支出总计291.00万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加94万元，上升47.72%。主要原因：环境监测类工作增加。

　　财政拨款年初结转结余0万元，较2021年度决算数减少0万元，下降0%，主要原因是基本完成预算项目支出，结余资金财政已回收，不再结转。

　　财政拨款年末结转结余0.00万元，较2021年度年末决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出291.00万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加94万元，上升47.72%，主要原因是机关事务、监测费用增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出291.00元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19.79万元，占6.80%；卫生健康支出（类）24.19万元，占8.31%；节能环保（类）支出233.94万元，占80.39%；住房保障（类）支出13.09万元，占4.50%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为182.54万元，支出决算为291.00万元，完成年初预算的159%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为12.02万元，支出决算为15.62万元，完成年初预算的130%。决算数大于预算数的主要原因：1、新录用事业单位工作人员3名。2、养老基数调整。

　　年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，完成年初预算的100%。主要原因：职业年金纪实费用开始记入实账。

　　年初预算为0.54万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的100%。主要原因：本年度优抚人员和优抚待遇无变动。

　　年初预算为11.96万元，支出决算为17.20万元，完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因：本年度有新录用工作人员，医疗补助等费用增加。

　　年初预算为7.01万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

　　年初预算为104.93万元，支出决算为162.47万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因：环境保护工作业务量增加，环境监测任务增多，事业单位运行成本增加。

　　年初预算为35.00万元，支出决算为71.47万元，完成年初预算的204%。决算数大于预算数的主要原因：监测类工作经费增加。

　　年初预算为9.90万元，支出决算为13.09万元，完成年初预算的140%。决算数大于预算数的主要原因：新录用工作人员、公积金基数调整。

　　2022年度财政拨款基本支出219.53万元，其中：人员经费202.72万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助等。公用经费16.81万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因无。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.40万元，支出决算为2.06万元，完成预算的86%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.06万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.34万元，下降14%。主要原因是严格规范公车使用制度，规范公车使用行为。

　　根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目4个，共涉及资金71.46万元，自评覆盖率达到100%。

　　共组织对“环境监测工作经费”等4个项目开展了部门评价，涉及资金71.46万元。从评价情况来看，万宁市环境监测站的项目实际完成率为98%，总体完成进度较好，反映项目执行力度较高，预算安排结构基本合理，各项预算收入、支出的执行和完成情况很好。

　　开展整体支出绩效评价，涉及资金71.46万元。从评价情况来看，项目实际完成率为100%，总体完成进度较好，反映我站执行力度较高部门整体支出总体评分为 96分，评价小组通过综合评价认定等级为“优”

　　2022年度万宁市环境监测站政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　本部门占用房屋面积748平方米，其中：办公用房210平方米，业务用房538平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

　　本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆beat365、大中型载客汽车辆、其他车型1辆，其他车型主要是……；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆beat365、其他用车0辆。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。