beat365海南省万宁市生态环境局2022年度部门决算

　　beat365海南省万宁市生态环境局2022年度部门决算（一）贯彻落实党中央和国家有关生态环境保护工作的方针政策、法律法规，执行省委、省政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施；组织实施全市生态环境保护工作政策规定、规章制度和发展战略；组织实施全市生态环境政策、规划；监督实施国家地方生态环境标准和技术规范；会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、地下水、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

　　（二）负责一般生态环境问题的统筹协调和监督管理。协调重大环境污染事故、生态破坏事件的调查处理；指导、协调全市重大突发生态环境事件的应急、预警工作；指导实施生态环境损害赔偿制度；协调解决跨区域环境污染纠纷；统筹协调重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

　　（三）负责监督管理全市减排目标的落实。监督实施陆地和海洋各类污染物排放总量控制计划；监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制；实施排污许可证制度。

　　（四）负责环境污染防治的监督管理。监督实施大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，指导协调城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作；按照省政府统一部署，配合做好区域大气污染联防联控工作。

　　（五）指导、协调、监督生态保护修复工作，参与推进国家生态文明试验区（海南）建设工作。组织编制生态保护规划；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护和荒漠化防治等工作；指导全市农村生态环境保护，指导开展各类生态创建工作和生态示范区建设工作；协调生物多样性保护工作；参与生态保护补偿工作。

　　（六）负责核与辐射安全的监督管理。对核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治进行监督管理；协助国家监管安全，负责放射性废物的管理；配合做好核事故应急处理，配合实施辐射环境事故应急处理工作。

　　（七）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单；按管理权限组织审批或审查重点开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

　　（八）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范和标准；配合上级部门统一规划生态环境质量监测站点设置，按照省生态环境监测年度工作方案组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预测预警；指导建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网，实行生态环境质量报告制度，统一发布生态环境信息。

　　（九）负责应对气候变化工作。协调实施应对气候变化及温室气体减排的规划和政策；负责全市应对气候变化及碳减排的日常工作。

　　（十二）组织、指导和协调生态环境宣传教育工作，组织实施省生态环境保护宣传教育纲要，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作。

　　（十四）职能转变。将原万宁市生态环境保护局的职责，原万宁市发展和改革委员会、市科技和工业信息产业局的应对气候变化和减排相关职责，原万宁市国土资源局的监督防止地下水污染职责，原万宁市水务局的编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护职责，原万宁市农业局的监督指导农业面源污染治理职责，原万宁市海洋与渔业局的海洋环境保护职责等整合。

　　一、收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计10,631.61万元，支出总计10,631.61万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少7965.77万元，下降43%。主要原因：小海水环境综合治理项目、农村生活污水设施建设类项目支出减少。使用非财政拨款结余0.05万元，较2020年度决算数减少0.02万元，主要原因是上缴利息收入减少。年初结转结余3.37万元，主要是机关运行经费结余；较2021年度决算数减少3673.34万元，下降100%，主要原因是年度小海流域综合治理南汊道项目等资金财政收回，不再结转。结余分配0.00万元，较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。年末结转结余3.34万元，主要是机关运行经费结余，较2021年度决算数减少0.49万元，减少13%，主要原因是年末资金财政回收，不再结转到下一年度。

　　二、收入决算情况说明本年收入合计10,628.24万元，其中：财政拨款收入10628.24万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

　　本年支出合计10,628.27万元，其中：基本支出511.21万元，占5%；项目支出10,117.05万元，占95%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

　　2022年度财政拨款收入总计10,628.69万元，支出总计10,628.69万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少7958.63万元，下降43%beat365·(中国)官方网站。主要原因：小海综合治理项目、农村生活污水设施建设类项目资金减少

　　财政拨款年初结转结余0.46万元，主要是基本户机关人员运行费用结余，较2021年度决算数减少3676.2万元，减少100%，主要原因是2021年度零余额项目资金财政在年底全部收回，不再结转到下一年度。

　　财政拨款年末结转结余0.46万元，主要是机关运行费，较2021年度年末决算数增加0.46万元，下降50%，主要原因是项目合理开展机关事务，使用结转结余资金。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出6,480.33万元，占本年支出合计的61%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10025.14万元，下降61%，主要原因是小海综合治理项目、农村生活污水设施建设类项目资金减少。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出6,480.33万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出48.08万元，占0.7%；；卫生健康支出（类）53.37万元，占0.8%；节能环保（类）支出3,800.95万元，占59%；农林水支出（类）1,066.01万元，占16%；  自然资源海洋气象（类）支出1,480.00万元，占23%；住房保障（类）支出31.92万元，占0.5%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,029.96万元，支出决算为6,480.33万元，完成年初预算的107%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为34.67万元，支出决算为47.54万元，完成年初预算的137%。决算数大于预算数的主要原因：1、机关与事业单位均人员新增。2、社保基数调整。

　　年初预算为0万元，支出决算为10.68万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：职业年金纪实费用开始实时入账beat365·(中国)官方网站。

　　年初预算为 11.12  万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的 87%。决算数小于预算数的主要原因：1、2022年度新增退休人员。2、医疗保险基数调整。

　　年初预算为7.01  万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：医疗保险基数调整。

　　年初预算为26.63 万元，支出决算为36.68万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因：1、新增公务员调入。2、公补基数调整。

　　年初预算为 166.44 万元，支出决算为215.37万元，完成年初预算的129%。决算数大于预算数的主要原因：工作量增加，环境保护管理费用增加。

　　年初预算为21.00 万元，支出决算为20.26万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：优化工作结构，节约行政管理费用。

　　年初预算为104.93 万元，支出决算为162.47万元，完成年初预算的155%。决算数大于预算数的主要原因：工作量增加，机关运行费用增加。

　　年初预算为10  万元，支出决算为9.5万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：节约使用经费开展生态环境保护宣传工作。

　　年初预算为 5 万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因：基本完成该项工作任务。

　　年初预算为79万元，支出决算为140.15万元，完成年初预算的 177%。决算数大于预算数的主要原因：环境保护管理类项目支出增加。

　　年初预算为52万元，支出决算为84.03万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因：事业单位监测类工作经费增加。

　　年初预算为 126.33万元，支出决算为80.45万元，完成年初预算的64%。决算数小于预算数的主要原因：大气治理类工作经费减少。

　　年初预算为 13 万元，支出决算为2,995.09万元，完成年初预算的23039%。决算数大于预算数的主要原因：小海流域水环境综合治理资金增加。

　　年初预算为10万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：开展禁塑类工作支出。

　　年初预算为3万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的9%。决算数小于预算数的主要原因：辐射监管工作支出减少。

　　年初预算为12.22万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因：开展土壤污染监测工作beat365·(中国)官方网站。

　　年初预算为0万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：用于开展省级环保督察工作。

　　年初预算为10万元，支出决算为1.47万元，完成年初预算的15%。决算数小于预算数的主要原因：用于环境监测与信息的工作支出减少。

　　年初预算为16万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的36%。决算数小于预算数的主要原因：温室气体、污染物减排工作支出减少。。

　　年初预算为5万元，支出决算为50.53万元，完成年初预算的1011%。决算数大于预算数的主要原因：下达了老旧车补贴配套资金。

　　年初预算为0万元，支出决算为1,066.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：：开展了小海流域水环境综合治理、万宁市环小海和乐片区二期生活污水治理项目。

　　年初预算为5,291.02万元，支出决算为1,480.00万元，完成年初预算的28%。决算数小于预算数的主要原因小海流域水环境综合治理项目资金减少。

　　年初预算为25.6万元，支出决算为31.92万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因：1、新增公务员、事业单位人员调入。2、公积金基数调整

　　2022年度财政拨款基本支出510.64万元，其中：人员经费462.95万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费47.69万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,147.91万元，占本年支出合计的39%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加2066.98万元，增长99%，主要原因是新增万宁市环小海和乐片区农村生活污水治理项目、万宁市环小海后安片区农村生活污水治理项目资金。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,147.91万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1,489.21万元，占36%；其他支出（类）2,658.70万元，占64%。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4,147.91万元，完成年初预算的100%。其中：

　　年初预算为0万元，支出决算为198.92万元。决算数大于预算数的主要原因：小海流域水环境综合治理项目其他资金使用增加。

　　2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为209.13万元。决算数大于预算数的主要原因：支付已建成农村生活污水治理项目资金。

　　3.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为1,081.16万元。决算数大于预算数的主要原因：1、支付已建成农村生活污水治理项目、高位视频监控项目工程款；2、小海流域水环境综合治理南汊道恢复工程资金。

　　4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

　　年初预算为0万元，支出决算为2,658.70万元。决算数大于预算数的主要原因：新增万宁市环小海和乐片区农村生活污水治理项目、万宁市环小海后安片区农村生活污水治理项目资金。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.8万元，支出决算为4.46万元，完成预算的93%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.46万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

　　公务用车运行维护费支出4.46万元，决算数与预算数持平，主要原因是规范公车使用，主要使用于公务车的燃料费和维护保养、购买保险、年审等费用。

　　根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目39个，共涉及资金5969.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度14个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4147.91万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　共组织对“应对气候变化工作经费”等53个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出5969.13万元，政府性基金预算支出4147.91万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况总体评价优秀。

　　完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5969.13万元，政府性基金预算支出4147.91万元。从评价情况来看，部门整体支出完成情况总体评价优秀。

　　2022年度万宁市生态环境部门机关运行经费47.69万元，比年初预算减少1.82万元，下降0.36%。主要原因是：节约机关运行费用。

　　2022年度万宁市生态环境局政府采购支出总额246.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出246.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积991平方米，其中：办公用房325平方米，业务用房666平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

　　本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2021年政府收支分类科目》）